2013年度福建省貿(mào)促會(huì)決算說明?

按照《福建省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好部門預(yù)算公開工作的通知》（閩政辦〔2011〕214號）要求以及《福建省財(cái)政廳關(guān)于批復(fù)福建省貿(mào)促會(huì)2013年度部門決算的函》（閩財(cái)決〔2014〕76號）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2013年度部門決算說明如下:

一、???部門主要職責(zé)

根據(jù)《福建省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)福建省分會(huì)（中國國際商會(huì)）主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（閩委辦〔2003〕89號），福建省貿(mào)促會(huì)部門的職責(zé)有9項(xiàng)，其主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)國家和我省的對外經(jīng)貿(mào)工作方針、政策，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易的投資、發(fā)揮民間外交的獨(dú)特作用，開展我省與世界各國各地區(qū)之間的貿(mào)易、投資和各種交流與合作活動(dòng)，增進(jìn)我省同各地區(qū)人民和經(jīng)貿(mào)界的相互了解與友誼，開展同世界的友好經(jīng)貿(mào)往來。

（二）邀請和接待國外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪；組織我省經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)、工商企業(yè)界人士出國訪問與考察；接受國（境）外企業(yè)、團(tuán)體的委托，代辦在福建設(shè)立代表處或辦事處的申請手續(xù)，并做好相應(yīng)的服務(wù)工作。

（三）在省政府有關(guān)部門指導(dǎo)下，促進(jìn)我省同香港、澳門特別行政區(qū)與我國臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流與合作；為我省同香港、澳門特別行政區(qū)和我國臺(tái)灣地區(qū)工商界之間的交流與合作提供服務(wù)。

（四）組織我省有關(guān)企業(yè)赴國（境）外參加國際博覽會(huì)和專業(yè)博覽會(huì)。

二、部門預(yù)算單位基本情況

福建省貿(mào)促會(huì)包括6個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及1個(gè)下屬單位，其中：列入2013年度部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2013年，福建省貿(mào)促會(huì)主要任務(wù)是：進(jìn)一步發(fā)揮渠道多、資源廣的優(yōu)勢，創(chuàng)新工作舉措，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，有效服務(wù)企業(yè)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：

一是突出表現(xiàn)在內(nèi)部管理進(jìn)一步優(yōu)化，基層網(wǎng)絡(luò)更為完備，系統(tǒng)協(xié)作更有成效

在全省貿(mào)促系統(tǒng)的共同努力下，貿(mào)促機(jī)構(gòu)建設(shè)承接上一年度的良好勢頭，進(jìn)一步取得突破性進(jìn)展，年內(nèi)先后成立了10個(gè)縣級機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)覆蓋率達(dá)到63%，有效爭取了縣（市區(qū)）級的貿(mào)促系統(tǒng)工作力量。福州、泉州、三明市機(jī)構(gòu)建設(shè)實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。一些原本基礎(chǔ)薄弱的單位通過自身努力，積極整合資源、爭取多方支持，力量大為提升。龍巖新成立5家縣級貿(mào)促會(huì)，其余縣市貿(mào)促機(jī)構(gòu)的編制和規(guī)格審批也已在積極推進(jìn)中。漳州市貿(mào)促會(huì)成立臺(tái)灣農(nóng)工商同業(yè)公會(huì)服務(wù)中心，在促進(jìn)漳州與臺(tái)灣經(jīng)貿(mào)交流方面發(fā)揮了重要作用，先后組織多批企業(yè)到臺(tái)灣辦展參展，同臺(tái)北世貿(mào)中心簽訂了友好合作協(xié)議。各級貿(mào)促系統(tǒng)的工作成效得到了當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)的高度評價(jià)。

在去年舉辦的重大經(jīng)貿(mào)活動(dòng)中，進(jìn)一步充分體現(xiàn)了系統(tǒng)協(xié)作的積極成果。中國貿(mào)促會(huì)在2014年年會(huì)上授予我會(huì)系統(tǒng)協(xié)作先進(jìn)單位。全省貿(mào)促系統(tǒng)進(jìn)一步重視系統(tǒng)資源整合，廣泛開展了部省合作、省市合作辦展辦會(huì)。“4?18”期間，僅莆田市就有12家重點(diǎn)企業(yè)分別與世界500強(qiáng)中的跨國企業(yè)進(jìn)行了項(xiàng)目對接，其中8家企業(yè)與跨國企業(yè)取得了合作意向，“引進(jìn)來”項(xiàng)目5個(gè)，總投資14.3億美元；“走出去”項(xiàng)目3個(gè)，總投資6800萬美元。

二是以開展各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng)為立足點(diǎn)，對外聯(lián)絡(luò)渠道層面更多、覆蓋更廣

4月18日，在北京舉行“中國（福建）跨境并購與投資項(xiàng)目對接會(huì)”，邀請77家世界500強(qiáng)企業(yè)和跨國公司到會(huì)，我省91家企業(yè)280個(gè)項(xiàng)目與其對接。達(dá)成項(xiàng)目合作意向39個(gè)，總投資81.52億美元。

“5??18”期間，在福州舉行“第九屆國際商協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議暨服務(wù)貿(mào)易國際合作對接會(huì)”，德國交通部門就綠色建筑設(shè)計(jì)等項(xiàng)目同我省有關(guān)單位達(dá)成了初步合作意向，簽署了合作備忘錄。同期，在福州舉行“第八屆中國（福建）消費(fèi)品全球采購交易會(huì)暨海峽品牌文化論壇”，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家茅于軾等嘉賓到會(huì)，全國各地品牌企業(yè)與我省企業(yè)簽約1.1億元人民幣，與上?？鐕少徶行挠邢薰竞炗啞白杂衅放茦I(yè)務(wù)合作協(xié)議”。

“6·18”期間，我會(huì)承辦的綠色經(jīng)濟(jì)科技成果展區(qū)獲得了省領(lǐng)導(dǎo)及國內(nèi)外客商的高度重視和好評。我省企業(yè)同多家外企及央企進(jìn)行了洽談對接，初步達(dá)成合作意愿項(xiàng)目15個(gè),投資總額為49.5億人民幣。其中，美國四維公司已初步確定在福州設(shè)立雙3D音樂體驗(yàn)館。

三是做好老平臺(tái)升級轉(zhuǎn)型，新平臺(tái)涉域更廣，共同構(gòu)建具有鮮明特點(diǎn)的貿(mào)易投資促進(jìn)體系

EEN升級。歐盟歐洲企業(yè)服務(wù)中心（EEN）華東南辦事處掛牌幾年來，已通過該平臺(tái)，同德國、盧森堡、捷克、瑞士、瑞典、韓國、希臘的EEN建立了良好的合作關(guān)系。華東南辦事處的工作獲得了歐盟EEN總部的認(rèn)可。以EEN為基礎(chǔ)的中歐商務(wù)網(wǎng)站開發(fā)項(xiàng)目獲得省發(fā)改委審批和經(jīng)費(fèi)支持，研究開發(fā)工作進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)年內(nèi)將投入使用。

“房產(chǎn)論壇”成功轉(zhuǎn)型為“兩岸城鎮(zhèn)化建設(shè)論壇”。“海峽兩岸房地產(chǎn)論壇”于2013年成功創(chuàng)辦，2014年緊扣經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)，成功轉(zhuǎn)型為“海峽兩岸城鎮(zhèn)化建設(shè)論壇”，來自海峽兩岸近700名來賓蒞會(huì)。

CMP落地。2013年10月，經(jīng)我會(huì)與外交部、商務(wù)部和中國貿(mào)促會(huì)協(xié)調(diào)，中美企業(yè)合作對接項(xiàng)目（CMP即“金鑰匙”項(xiàng)目）福州辦公室通過審批，于10月14日舉行了揭牌儀式，同期還舉行了中美雙向投資對接會(huì)。

四是服務(wù)手段更加多元化、專業(yè)化，貿(mào)促系統(tǒng)的作為空間持續(xù)得到拓展

全省貿(mào)促系統(tǒng)緊貼企業(yè)需求，為企業(yè)提供更加靈活多樣的信息服務(wù)。各級貿(mào)促會(huì)官方網(wǎng)站和《海西貿(mào)促》、《貿(mào)促會(huì)刊》、《貿(mào)促要報(bào)》、《泉州貿(mào)促簡訊》、《國際商情與三明開放》、《龍巖貿(mào)促》等貿(mào)促會(huì)自辦刊物，成為深受外向型企業(yè)歡迎的重要信息載體。

全省貿(mào)促系統(tǒng)的涉外商事法律服務(wù)在助力我省企業(yè)國際化進(jìn)程方面發(fā)揮了更加重要的作用。去年，我會(huì)通過創(chuàng)設(shè)認(rèn)證企業(yè)QQ群、法律服務(wù)微信公眾平臺(tái)等方式，實(shí)時(shí)解答企業(yè)難題，宣傳貿(mào)促會(huì)商事法律服務(wù)。為企業(yè)提供法律咨詢、仲裁等服務(wù)，針對企業(yè)需求開展法律培訓(xùn)，獲得企業(yè)普遍好評，出證認(rèn)證數(shù)量穩(wěn)中有升。

四、2013年決算收支總體情況

（一）福建省貿(mào)促會(huì)2013?年度部門決算總收入1545.47萬元，其中本年收入1176.77萬元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入1154.26萬元，其中政府性基金0萬元。

2.事業(yè)收入22.51萬元。

3.經(jīng)營收入0萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余368.71萬元。

（二）2013?年度部門決算總支出1068.71萬元，其中本年支出1068.71萬元。具體情況如下：

1.基本支出477.38萬元。其中，人員支出215.93萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出178.92萬元，公用支出82.53萬元。

2.項(xiàng)目支出591.32萬元。
3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.結(jié)余分配0萬元。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余476.76萬元。

五、公共財(cái)政撥款支出決算情況

2013?年度公共財(cái)政撥款支出1005.95萬元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）一般公共服務(wù)（201）593.25?萬元。主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)合作、招商引資、其他商貿(mào)事務(wù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（208）144.64?萬元。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生（210）29.47萬元。主要用于行政單位醫(yī)療支出。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（216）201.6萬元。主要用于其他涉外發(fā)展服務(wù)支出。

（五）住房保障支出（221）34.28萬元。主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼支出。

（六）其他支出（229）2.72萬元。主要用于其他支出支出。

六、政府性基金支出決算情況

2013?年度政府性基金支出14.32萬元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）文化體育與傳媒（207）14.32萬元。主要用于文化會(huì)展統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算情況

2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出134.44萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)59.84萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.44萬元，公務(wù)接待費(fèi)26.16萬元。具體情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)
　　2013年支出59.84萬元，主要用于執(zhí)行經(jīng)貿(mào)洽談任務(wù)，舉辦 “投資福建”推介會(huì)，宣傳我省的投資環(huán)境、政策和投資項(xiàng)目，吸引境外企業(yè)來我省投資，幫助我省企業(yè)了解境外投資環(huán)境、政策和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，促進(jìn)我省企業(yè)更好的“走出去”。2013年本單位組織出國團(tuán)組5個(gè)；參加其他單位出國團(tuán)組1個(gè)；全年因公出國（境）累計(jì)11人次。與2012年相比,?因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出下降36.6%，主要原因是:一是出國經(jīng)費(fèi)額度下降，二是按規(guī)定嚴(yán)控出國審批。
????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
　? 2013年支出48.44萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)33.44萬元，2013年公務(wù)用車購置1輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量5輛。與2012年相比，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)下降了47.6%和購置費(fèi)增長100%，主要原因是:經(jīng)報(bào)請上級批準(zhǔn)，為做好外商來閩接待保障工作，2013年申請購買了一部商務(wù)車。
　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)
　　2013年支出26.16萬元。主要用于擔(dān)負(fù)著引領(lǐng)省內(nèi)企業(yè)“引進(jìn)來”、“走出去”等對外合作交流的職能，與境外客商來往交流和承辦各種專項(xiàng)經(jīng)貿(mào)合作等方面的接待活動(dòng)。與2012年相比,?公務(wù)接待費(fèi)支出下降38.30%，主要原因是:減少接待批次、減少接待總?cè)藬?shù)、嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。

附件：?1.2013年收支決算總表

?????? 2.2013年公共財(cái)政撥款支出決算表

?????? 3.2013年政府性基金支出決算表

4.“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算表